近日，深圳市優(yōu)優(yōu)綠能股份有限公司(以下簡稱“優(yōu)優(yōu)綠能”或“公司”)更新了IPO招募書，計劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,并于8月24日更新了審核動態(tài)，將于8月31日首發(fā)上會。公司本次擬公開發(fā)行不超過1050萬股人民幣普通股，擬募集資金7億元，將利用募集資金用于公司充電模塊生產(chǎn)基地建設項目、總部及研發(fā)中心建設項目及補充流動資金。

??優(yōu)優(yōu)綠能是一家專業(yè)從事新能源汽車直流充電設備核心部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為15KW、20KW、30KW和40KW充電模塊，主要應用于直流充電樁、充電柜等新能源汽車直流充電設備，公司著眼于新能源汽車對充電速率、環(huán)保性、便利性、安全性、可靠性的核心需求，產(chǎn)品始終沿著大功率、高效率、高功率密度、寬電壓范圍、高防護性的技術發(fā)展路線。優(yōu)優(yōu)綠能此次創(chuàng)業(yè)板IPO意義重大，有眾多商機及亮點值得關注。

??國內(nèi)規(guī)模領先 實力強勁的充電模塊元老級供應廠商

??優(yōu)優(yōu)綠能是目前國內(nèi)規(guī)模較大、具有一定技術實力和影響力的頭部充電模塊供應商，是行業(yè)內(nèi)最早推出30KW充電模塊的廠商之一。

??根據(jù)測算，2022年中國大陸充電模塊市場增量為452.76億瓦，公司充電模塊內(nèi)銷瓦數(shù)為41.25億瓦，市場占有率為9.11%。2020年，公司被廣東省工業(yè)和信息化廳認定為“廣東省專精特新中小企業(yè)”;2022年，公司被工業(yè)和信息化部認定為“專精特新‘小巨人’企業(yè)”，還掛牌成立了“廣東省充電樁電源工程技術研究中心”。

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??公司主要產(chǎn)品為15KW、20KW、30KW和40KW充電模塊，報告期充電模塊收入分別為19,545.92萬元、40,184.53萬元和 91,715.62萬元，占主營業(yè)務收入的比例平均為93.16%，主營業(yè)務收入中“其他”項目主要是充電樁配套的輸入輸出線纜和端子等。

??值得一提的是，報告期內(nèi)，優(yōu)優(yōu)綠能產(chǎn)品以各功率等級充電模塊為主，主營業(yè)務收入分別為20,907.12萬元、42,995.56萬元和98,656.51萬元，較同行業(yè)可比公司充電模塊相關業(yè)務規(guī)模有一定優(yōu)勢。

??在充電模塊市場規(guī)模測算的基礎上，推算出2022年公司在中國大陸充電模塊市場占有率約為9.11%，與同行業(yè)可比公司相比，同樣具有一定優(yōu)勢。因此，公司在充電模塊業(yè)務經(jīng)營規(guī)模、市場占有率等方面具有一定優(yōu)勢，是國內(nèi)規(guī)模較大的充電模塊供應商。

??下游市場在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)支持下 產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)巨大潛力 充電模塊未來也將迎來更為廣闊的市場空間

??隨著我國“碳達峰”和“碳中和”目標的提出，新能源汽車的發(fā)展進程將進一步加速，近年來由于國家大力推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)，密集出臺了新能源汽車及充電基礎設備設施相關的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃。充電模塊作為充電樁的核心部件，其行業(yè)的發(fā)展也受到相關政策和規(guī)劃的促進作用。

??在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)支持下，新能源汽車及充電基礎設施相關的產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷改善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)巨大潛力，也對公司持續(xù)盈利能力和成長性產(chǎn)生積極影響。

??在國家政策大力扶持下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)及充電基礎設施建設實現(xiàn)了快速發(fā)展。在新能源汽車市場方面，中國大陸新能源汽車年度銷量、保有量保持持續(xù)增長態(tài)勢，年度銷量從2016年的30.17萬輛增加至2022年654.78萬輛，年均復合增長率達67.01%;保有量從2016年末的91萬輛增加至2022年末的1310萬輛，年均復合增長率達55.97%。

??在充電基礎設施方面，中國大陸充電樁保有量從2017年末的44.57萬臺增長至2022年末的520.96萬臺，年均復合增長率達63.51%。經(jīng)過多年發(fā)展，我國車樁比從2017年末的3.43:1下降至2022年末的2.51:1，但距離《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020 年)》中車樁比達到1:1的目標仍有一段距離。

??【在國家產(chǎn)業(yè)政策扶持、新能源汽車和充電設施保有量仍持續(xù)增長的背景下，大功率直流充電設備增長潛力巨大，充電模塊未來也將迎來更為廣闊的市場空間?！?/p>

??強勁的技術實力為公司經(jīng)營活動提供了重要保證 奠定了公司產(chǎn)品和服務的基礎

??優(yōu)優(yōu)綠能高度重視研發(fā)團隊的建設，通過人才引進、自身培養(yǎng)等方式建立了一支技術能力突出、實踐經(jīng)驗豐富、創(chuàng)新理念先進的研發(fā)團隊。

??截至2022年12月31日，公司研發(fā)部共有129人，占員工總數(shù)比例為44.03%，致力于電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、人機交互及監(jiān)控通信技術、電氣系統(tǒng)設計及散熱結構設計等方面的技術創(chuàng)新，成果廣泛運用于充電模塊、智能監(jiān)控模塊等主營產(chǎn)品的研發(fā)、設計和生產(chǎn)。

??報告期各期末，公司與同行業(yè)可比公司研發(fā)人員及占比的對比情況如下：

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??從研發(fā)人員及占比來看，公司研發(fā)人員數(shù)量低于同行業(yè)可比公司平均水平，但研發(fā)人員占比處于同行業(yè)可比公司中的較高水平。

??也正因為高度重視研發(fā)團隊的組建，自成立以來，公司始終深耕新能源汽車直流充電設備領域，積累了豐富的技術成果。截至2022年12月31日，公司及子公司已獲授權發(fā)明專利11項、實用新型專利25項、外觀設計專利6項、軟件著作權32項，另有1項韓國專利，并形成了多項與公司主營業(yè)務密切相關的核心技術。

??產(chǎn)品性能優(yōu)于行業(yè)主流技術水平 處于行業(yè)內(nèi)第一梯隊水平

??公司專注于新能源汽車充電設備核心部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，基于對電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和充(換)電應用場景的研究，公司為客戶提供規(guī)格完善、適用于多種應用場景的系列化充電模塊產(chǎn)品，以及針對新需求和新應用場景的儲備產(chǎn)品。

??目前，公司與同行業(yè)主要競爭對手在產(chǎn)品關鍵指標方面處于同一水平，部分產(chǎn)品的性能指標優(yōu)于行業(yè)主流技術水平，公司產(chǎn)品綜合性能已處于行業(yè)內(nèi)第一梯隊水平。

??目前，公司多項充電模塊已完成產(chǎn)品認證，進而順利進入海外市場，并經(jīng)成熟應用。其中，公司多款20KW、30KW(包括 IP65 系列)、40KW 充電模塊通過了歐盟CE認證和德國萊茵cTUVus認證，多款30KW充電模塊通過了美國UL認證。

??經(jīng)過多年穩(wěn)定應用，公司產(chǎn)品獲得了客戶廣泛的認可，為公司樹立了良好的品牌形象、奠定了穩(wěn)固的市場地位。在公司優(yōu)勢產(chǎn)品大功率充電模塊不斷發(fā)展的基礎上，公司積極拓展小功率直流快充產(chǎn)品、V2G 產(chǎn)品、儲能充電產(chǎn)品等新興應用領域產(chǎn)品，力爭在新能源汽車充電設備核心部件領域?qū)崿F(xiàn)進一步突破。

??基于在國內(nèi)市場的成熟應用，公司產(chǎn)品迅速進入海外市場，與歐洲、美國、韓國等國家或區(qū)域的行業(yè)龍頭客戶建立了穩(wěn)定的合作關系。2018年，公司開始與電力和自動化技術領域全球領導廠商ABB展開合作，并逐步建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。隨著競爭力不斷提升，公司產(chǎn)品在海外市場逐步滲透，與BTC POWER、Daeyoung、BUCOMEC等海外知名新能源汽車充電領域客戶的合作關系不斷深化。

??憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量、長期穩(wěn)定的供應能力和快速響應的服務，公司與客戶之間建立了良好的關系，為后續(xù)公司進一步發(fā)展提供了重要的客戶資源。

??順應時代發(fā)展，未來，優(yōu)優(yōu)綠能將立足于國家“碳達峰、碳中和”目標，把握電力清潔能源的發(fā)展趨勢，加快核心技術研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化;建立區(qū)域銷售制度，推動營銷模式創(chuàng)新，提升價值創(chuàng)造能力和客戶服務能力，重點拓展細分領域龍頭客戶，在夯實現(xiàn)有客戶的基礎上，進一步拓寬產(chǎn)品應用場景，開拓更多客戶資源;持續(xù)引進優(yōu)質(zhì)供應商，加快推進電子元器件國產(chǎn)替代，確保供應鏈安全，提升產(chǎn)品良率，降低綜合成本;不斷提高公司售前、售中、售后客戶服務能力，提升客戶的滿意度;加強品質(zhì)管控，保證產(chǎn)品質(zhì)量;強化品牌建設，提升品牌形象;實施人才工程，加大人才引進力度，優(yōu)化人才結構，加強人才激勵力度;強化企業(yè)文化建設，不斷提高員工的歸屬感與幸福感。